令和2年度予算

一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位：千円、%)

会計名			令和2年度予算	令和元年度当初予算額	比較
会計名			令和2年度予算	令和元年度当初予算額	増減額	増減率％
一般会計			4,200,000	3,742,000	458,000	12.2
特別会計	整備基金特別会計		38,460	37,120	1,340	3.6
	高松塚壁画館受託事業特別会計		11,940	15,300	△ 3,360	△ 22.0
	国民健康保険特別会計	事業勘定	829,340	844,900	△ 15,560	△ 1.8
	国民健康保険特別会計	診療施設勘定	11,010	21,010	△ 10,000	△ 47.6
	後期高齢者医療特別会計		107,500	99,540	7,960	8.0
	介護保険特別会計	保険事業勘定	645,320	636,540	8,780	1.4
	介護保険特別会計	介護サービス事業勘定	3,970	5,150	△ 1,180	△ 22.9
	飲料水供給施設事業特別会計		9,740	21,900	△ 12,160	△ 55.5
	公有地等住宅開発事業特別会計		11,190	9,790	1,400	14.3
	計		1,668,470	1,691,250	△ 22,780	△ 1.3
水道事業会計			367,680	303,500	64,180	21.1
下水道事業会計			441,110	491,600	△ 50,490	△ 10.3
総計			6,677,260	6,228,350	448,910	7.2

令和2年度　一般会計予算歳入の款別内訳 (単位：千円、%)

区分	令和2年度		令和元年度		比較
区分	予算案	構成比(％)	予算案	構成比(％)	増減額	増減率％
1. 村税	430,640	10.2	428,500	11.4	2,140	0.5
2. 地方譲与税	32,600	0.8	29,900	0.8	2,700	9.0
3. 利子割交付金	1,100	0.0	900	0.0	200	22.2
4. 配当割交付金	4,600	0.1	4,000	0.1	600	15.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,600	0.1	4,000	0.1	0	0.0
6. 法人事業税交付金	900	0.0	-	-	-	皆増
7. 地方消費税交付金	100,000	2.4	75,000	2.0	25,000	33.3
8. 環境性能割交付金	3,200	0.1	6,000	0.2	△ 2,800	△ 46.7
9. 地方特例交付金	2,300	0.1	1,200	0.0	41,000	2.4
10.地方交付税	1,715,000	40.8	1,674,000	44.7	41,000	2.4
11.分担金及び負担金	41,420	1.0	44,580	1.2	△ 3,160	△ 7.1
12.使用料及び手数料	15,010	0.4	15,740	0.4	△ 730	△ 4.6
13.国庫支出金	491,200	0.7	40,520	1.1	△ 8,740	△ 21.6
14.県支出金	263,110	6.3	246,930	6.6	16,180	6.6
15.財産収入	31,780	0.7	40,520	1.1	△ 8,740	△ 21.6
16.寄附金	61,100	1.5	51,100	1.4	10,000	19.6
17.繰入金	312,920	7.5	95,540	2.6	217,380	227.5
18.繰越金	100,000	2.4	100,000	2.7	0	0.0
19.諸収入	42,720	1.0	24,840	0.7	17,880	72.0
20.村債	546,400	13.0	378,100	10.1	168,300	44.5
計	4,200,000	100.0	3,742,000	100.0	458,000	12.2

令和2年度　一般会計予算歳出の款別内訳 (単位：千円、%)

区分	令和2年度		令和元年度		比較
区分	予算案	構成比(％)	予算案	構成比(％)	増減額	増減率％
1. 議会費	62,760	1.5	62,640	1.7	120	0.2
2. 総務費	1,183,240	28.1	814,590	21.8	368,650	45.3
3. 民生費	487,190	11.6	498,790	13.3	△ 11,600	△ 2.3
4. 衛生費	376,940	9.0	274,250	7.3	102,690	37.4
5. 農林商工費	223,460	5.3	233,560	6.2	△ 10,100	△ 4.3
6. 土木費	355,430	8.5	394,050	10.5	△ 38,620	△ 9.8
7. 消防費	146,080	3.5	138,800	3.7	7,280	5.2
8. 教育費	683,350	16.3	637,910	17.1	45,440	7.1
9. 災害復旧費	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
10.公債費	245,990	5.9	255,220	6.8	△ 9,230	△ 3.6
11.諸支出金	424,360	10.1	420,990	11.3	3,370	0.8
12.予備費	10,000	0.2	10,000	0.3	0	0.0
計	4,200,000	100.0	3,742,000	100.0	458,000	12.2

令和2年度　予算性質別歳出内訳（単位：千円)

	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	率(%)
1. 人件費	57,000	349,370	39,850	105,920	106,880	37,130	7,410	250,600					954,160	22.7
2. 物件費	4,640	318,070	62,740	118,080	45,470	64,640	22,610	161,210					797,460	19.0
3. 維持補修費		3,000	2,190	4,100	1,200	970	2,000	8,820					22,280	0.5
4. 扶助費			280,920	900		0		24,390					306,210	7.3
5. 補助費等	1,120	110,900	101,490	7,110	37,020	12,690	114,060	69,680			20,200		474,270	11.3
6. 普通建設事業費		401,900		140,830	32,890	240,000		168,650					984,270	23.4
7. 災害復旧事業費									1,200				1,200	0.0
8. 公債費										245,990			245,990	5.9
9. 積立金											31,960		31,960	0.8
10.投資及び出資金											145,420		145,420	3.5
11.貸付金													0	0.0
12.操出金											226,780		226,780	5.4
13.予備費												10,000	10,000	0.2
合計	62,760	1,183,240	487,190	376,940	223,460	355,430	146,080	683,350	1,200	245,990	424,360	10,000	4,200,000	100.0
率（%）	1.5	28.1	11.6	9.0	5.3	8.5	3.5	16.3	0.0	5.9	10.1	0.2	100.0

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