平成27年度予算

一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位：千円、%)

会計名			平成27年度予算	平成26年度当初予算額	比較
会計名			平成27年度予算	平成26年度当初予算額	増減額	増減率％
一般会計			3,400,000	3,928,000	△ 528,000	△ 13.4
特別会計	整備基金特別会計		44,210	39,860	4,350	10.9
	高松塚壁画館受託事業特別会計		14,010	13,220	790	6.0
	国民健康保険特別会計	事業勘定	987,610	905,800	81,810	9.0
	国民健康保険特別会計	診療施設勘定	12,070	11,730	340	2.9
	後期高齢者医療特別会計		84,260	90,740	△ 6,480	△ 7.1
	介護保険特別会計	保険事業勘定	612,070	601,290	10,780	1.8
	介護保険特別会計	介護サービス事業勘定	3,460	3,450	10	0.3
	飲料水供給施設事業特別会計		9,250	8,100	1,150	14.2
	下水道事業特別会計		320,760	360,050	△ 39,290	△ 10.9
	計		2,087,700	2,034,240	53,460	2.6
水道事業会計			424,480	296,020	128,460	43.4
総計			5,912,180	6,258,260	△ 346,080	△ 5.5

平成27年度　一般会計予算歳入の款別内訳 (単位：千円、%)

区分	平成27年度		平成26年度		比較
区分	予算案	構成比(％)	予算案	構成比(％)	増減額	増減率％
1. 村税	421,960	12.4	434,460	11.1	△ 12,500	△ 2.9
2. 地方譲与税	27,800	0.8	28,500	0.7	△ 700	△ 2.5
3. 利子割交付金	1,700	0.1	2,000	0.1	△ 300	△ 15.0
4. 配当割交付金	9,500	0.3	6,500	0.2	3,000	46.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,500	0.1	1,100	0.0	3,400	309.1
6. 地方消費税交付金	79,000	2.3	53,000	1.3	26,000	49.1
7. 自動車取得税交付金	6,700	0.2	4,300	0.1	2,400	55.8
8. 地方特例交付金	1,100	0.0	1,300	0.0	△ 200	△ 15.4
9. 地方交付税	1,671,000	49.1	1,672,000	42.6	△ 1,000	△ 0.1
10.分担金及び負担金	57,110	1.7	47,000	1.2	10,110	21.5
11.使用料及び手数料	24,600	0.7	23,170	0.6	1,430	6.2
12.国庫支出金	430,910	12.7	421,260	10.7	9,650	2.3
13.県支出金	278,710	8.2	248,070	6.3	30,640	12.4
14.財産収入	12,420	0.4	14,470	0.4	△ 2,050	△ 14.2
15.寄附金	2,400	0.1	3,500	0.1	△ 1,100	△ 31.4
16.繰入金	74,900	2.2	312,600	8.0	△ 237,700	△ 76.0
17.繰越金	100,000	2.9	100,000	2.5	0	0.0
18.諸収入	26,990	0.8	24,070	0.6	△ 2,920	△ 12.1
19.村債	168,700	5.0	530,700	13.5	△ 362,000	△ 68.2
計	3,400,000	100.0	3,928,000	100.0	△ 528,000	△ 13.4

平成27年度　一般会計予算歳出の款別内訳 (単位：千円、%)

区分	平成28年度		平成27年度		比較
区分	予算案	構成比(％)	予算案	構成比(％)	増減額	増減率％
1. 議会費	73,860	2.2	67,690	1.7	6,170	9.1
2. 総務費	832,700	24.5	779,060	19.8	53,640	6.9
3. 民生費	460,330	13.5	520,730	13.3	△ 60,400	△ 11.6
4. 衛生費	239,090	7.0	222,580	5.7	16,510	7.4
5. 農林商工費	247,550	7.3	188,480	4.8	59,070	31.3
6. 土木費	214,240	6.3	278,010	7.1	△ 63,770	△ 22.9
7. 消防費	149,210	4.4	500,370	12.7	△ 351,160	△ 70.2
8. 教育費	455,360	13.4	516,190	13.1	△ 60,830	△ 11.8
9. 災害復旧費	1,200	0.0	1,000	0.0	200	20.0
10.公債費	296,100	8.7	434,400	11.1	△ 138,300	△ 31.8
11.諸支出金	420,360	12.4	409,490	10.4	10,870	2.7
12.予備費	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
計	3,400,000	100.0	3,928,000	100.0	△ 528,000	△ 13.4

平成27年度　予算性質別歳出内訳（単位：千円)

	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	率(%)
1.人件費	68,470	370,520	23,510	90,210	51,490	37,420	7,410	171,760					820,790	24.1
2.物件費	4,480	274,810	59,580	109,380	20,785	18,130	14,930	192,383					694,478	20.4
3.維持補修費		5,390	3,000	2,720	1,270	3,000	990	7,040					23,410	0.7
4.扶助費			262,700	300				3090					266,090	7.8
5.補助費等	910	105,790	111,540	6,920	41,125	1,790	107,130	31,547			13,510		420,262	12.4
6.普通建設事業費		76,190		29,560	132,880	153,900	18,750	49,540					460,820	13.6
7.災害復旧事業費									1,200				1,200	0.0
8.公債費										296,100			296,100	8.7
9.積立金											17,380		17,380	0.5
10.投資及び出資金													0	0.0
11.貸付金													0	0.0
12.操出金											389,470		389,470	11.5
13.予備費												10,000	10,000	0.3
合計	73,860	832,700	460,330	239,090	247,550	214,240	149,210	455,360	1,200	296,100	420,360	10,000	3,400,000	100.0
率（%）	2.2	24.5	13.5	7.0	7.3	6.3	4.4	13.4	0.0	8.7	12.4	0.3	100.0

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