平成28年度予算

一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位：千円、%)

会計名			平成28年度予算	平成27年度当初予算額	比較
会計名			平成28年度予算	平成27年度当初予算額	増減額	増減率％
一般会計			3,764,000	3,400,000	364,000	10.7
特別会計	整備基金特別会計		42,800	44,210	△ 1,410	△ 3.2
	高松塚壁画館受託事業特別会計		14,410	14,010	400	2.9
	国民健康保険特別会計	事業勘定	995,410	987,610	7,800	0.8
	国民健康保険特別会計	診療施設勘定	16,610	12,070	4,540	37.6
	後期高齢者医療特別会計		89,300	84,260	5,040	6.0
	介護保険特別会計	保険事業勘定	620,110	612,070	8,040	1.3
	介護保険特別会計	介護サービス事業勘定	4,400	3,460	940	27.2
	飲料水供給施設事業特別会計		8,160	9,250	△ 1,090	△ 11.8
	下水道事業特別会計		280,470	320,760	△ 40,290	△ 12.6
	公有地等住宅開発事業特別会計		99,500	-	99,500	皆増
	計		2,171,170	2,087,700	83,470	4.0
水道事業会計			374,710	424,480	△ 49,770	△ 11.7
総計			6,309,880	5,912,180	397,700	6.7

平成28年度　一般会計予算歳入の款別内訳 (単位：千円、%)

区分	平成28年度		平成27年度		比較
区分	予算案	構成比(％)	予算案	構成比(％)	増減額	増減率％
1. 村税	431,810	11.5	421,960	12.4	9,850	2.3
2. 地方譲与税	29,000	0.8	27,800	0.8	1,200	4.3
3. 利子割交付金	1,200	0.0	1,700	0.1	△ 500	△ 29.4
4. 配当割交付金	8,900	0.3	9,500	0.3	△ 600	△ 6.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.2	4,500	0.1	3,500	77.8
6. 地方消費税交付金	77,000	2.0	79,000	2.3	△2,000	△2.5
7. 自動車取得税交付金	6,700	0.2	6,700	0.2	0	0.0
8. 地方特例交付金	500	0.0	1,100	0.0	△ 600	△ 54.5
9. 地方交付税	1,695,000	45.1	1,671,000	49.1	24,000	1.4
10.分担金及び負担金	60,670	1.6	57,110	1.7	3,560	6.2
11.使用料及び手数料	15,410	0.4	24,600	0.7	△ 9,190	△ 37.4
12.国庫支出金	466,130	12.4	430,910	12.7	35,220	8.2
13.県支出金	268,140	7.1	278,710	8.2	△ 10,570	△ 3.8
14.財産収入	12,600	0.3	12,420	0.4	180	1.4
15.寄附金	4,400	0.1	2,400	0.1	2,000	83.3
16.繰入金	279,000	7.4	74,900	2.2	204,100	272.5
17.繰越金	100,000	2.7	100,000	2.9	0	0.0
18.諸収入	34,240	0.9	26,990	0.8	7,250	26.9
19.村債	265,300	7.0	168,700	5.0	96,600	57.3
計	3,764,000	100.0	3,400,000	100.0	364,000	10.7

平成28年度　一般会計予算歳出の款別内訳 (単位：千円、%)

区分	平成28年度		平成27年度		比較
区分	予算案	構成比(％)	予算案	構成比(％)	増減額	増減率％
1. 議会費	67,800	1.8	73,860	2.2	△ 6,060	△ 8.2
2. 総務費	847,420	22.5	832,700	24.5	14,720	1.8
3. 民生費	466,790	12.4	460,330	13.5	6,460	1.4
4. 衛生費	242,030	6.4	239,090	7.0	2,940	1.2
5. 農林商工費	196,880	5.2	247,550	7.3	△ 50,670	△ 20.5
6. 土木費	384,450	10.2	214,240	6.3	170,210	79.4
7. 消防費	231,950	6.2	149,210	4.4	82,740	55.5
8. 教育費	483,470	12.9	455,360	13.4	28,110	6.2
9. 災害復旧費	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
10.公債費	293,100	7.8	296,100	8.7	△ 3,000	△ 1.0
11.諸支出金	538,910	14.3	420,360	12.4	118,550	28.2
12.予備費	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
計	3,764,000	100.0	3,400,000	100.0	364,000	10.7

平成28年度　予算性質別歳出内訳（単位：千円)

	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	率(%)
1.人件費	62,130	345,290	27,760	98,040	41,980	52,880	7,410	178,590					814,080	21.6
2.物件費	4,700	300,360	60,260	105,350	21,430	20,800	15,300	191,995					720,195	19.1
3.維持補修費		4,500	3,000	3,320	1,540	3,400	860	6,670					23,290	0.6
4.扶助費			270,400	300				3,310					274,010	7.3
5.補助費等	970	112,240	105,370	6,470	50,340	9,900	109,730	32,735			20,170		447,925	11.9
6.普通建設事業費		85,030		28,550	81,590	297,470	98,650	70,170					661,460	17.6
7.災害復旧事業費									1,200				1,200	0.0
8.公債費										293,100			293,100	7.8
9.積立金											18,860		18,860	0.5
10.投資及び出資金													0	0.0
11.貸付金													0	0.0
12.操出金											499,880		499,880	13.3
13.予備費												10,000	10,000	0.3
合計	67,800	847,420	466,790	242,030	196,880	384,450	231,950	483,470	1,200	293,100	538,910	10,000	3,764,000	100.0
率（%）	1.8	22.5	12.4	6.4	5.2	10.2	6.2	12.9	0.0	7.8	14.3	0.3	100.0

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