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平成23年度予算
一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位:千円)
会計名
平成23年度予算案
平成22年度当初予算額
比較
増減額
増減率%
一般会計
3,253,000
3,359,000
△ 106,000
△ 3.2




整備基金特別会計
42,050
48,820
△ 6,770
△ 13.9
高松塚壁画館受託事業特別会計
14,900
14,070
830
5.9
国民健康保険特別会計 事業勘定
882,100
835,710
46,390
5.6
診療施設勘定
13,210
15,170
△ 1,960
△ 12.9
後期高齢者医療特別会計
71,710
73,830
△ 2,120
△ 2.9
老人保健特別会計
0
3,600
△ 3,600
皆減
介護保険特別会計 保険事業勘定
568,800
555,730
13,070
2.4
介護サービス事業勘定
2,930
2,990
△ 60
△ 2.0
簡易水道特別会計
96,620
89,120
7,500
8.4
下水道事業特別会計
499,210
474,360
24,850
5.2
公共用地先行取得事業特別会計
0
439,810
△ 439,810
皆減
2,191,530
2,553,210
△ 361,680
△ 14.2
水道事業会計
262,260
198,350
63,910
32.2
総計
5,706,790
6,110,560
△ 403,770
△ 6.6

 

平成23年度 一般会計予算歳入の款別内訳 (単位:千円)
区分
平成23年度
平成22年度
比較
予算案
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 村税
427,890
13.2
444,850
13.2
△ 16,960
△ 3.8
2. 地方譲与税
32,000
1.0
33,000
1.0
△ 1,000
△ 3.0
3.利子割交付金
2,000
0.1
2,800
0.1
△ 800
△ 28.6
4. 配当割交付金
1,600
0.0
1,800
0.1
△ 200
△ 11.1
5. 株式等譲渡所得割交付金
800
0.0
600
0.0
200
33.3
6. 地方消費税交付金
44,000
1.4
44,000
1.4
0
0.0
7. 自動車取得税交付金
7,600
0.2
11,000
0.3
△ 3,400
△ 30.9
8. 地方特例交付金
11,000
0.3
9,000
0.3
2,000
22.2
9. 地方交付税
1,647,000
50.6
1,600,000
47.6
47,000
2.9
10.交通安全対策特別交付金
600
0.0
600
0.0
0
0.0
11.分担金及び負担金
45,090
1.4
65,350
1.9
△ 20,260
△ 31.0
12.使用料及び手数料
22,480
0.7
21,710
0.6
770
3.5
13.国庫支出金
372,660
11.5
427,050
12.7
△ 54,390
△ 12.7
14.県支出金
271,170
8.4
254,560
7.6
16,610
6.5
15.財産収入
19,590
0.6
14,640
0.4
4,950
33.8
16.寄附金
7,550
0.2
9,500
0.3
△ 1,950
△ 20.5
17.繰入金
40,300
1.2
33,120
1.0
7,180
21.7
18.繰越金
50,000
1.5
50,000
1.5
0
0.0
19.諸収入
26,770
0.8
27,320
0.8
△ 550
△ 2.0
20.村債
222,900
6.9
308,100
9.2
△ 85,200
△ 27.7
3,253,000
100.0
3,359,000
100.0
△ 106,000
△ 3.2

 

平成23年度 一般会計予算歳出の款別内訳 (単位:千円)
区分
平成23年度
平成22年度
比較
予算
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 議会費
77,740
2.4
57,080
1.7
20,660
36.2
2. 総務費
751,670
23.1
677,140
20.1
74,530
11.0
3. 民生費
426,870
13.2
428,740
12.8
△ 1,870
△ 0.4
4. 衛生費
191,170
5.9
204,070
6.1
△ 12,900
△ 6.3
5. 農林商工費
222,830
6.8
198,990
5.9
23,840
12.0
6. 土木費
183,480
5.6
301,920
9.0
△ 118,440
△ 39.2
7. 消防費
125,740
3.9
135,070
4.0
△ 9,330
△ 6.9
8. 教育費
371,200
11.4
367,760
10.9
3,440
0.9
9. 災害復旧費
1,000
0.0
29,520
0.9
△ 28,520
△ 96.6
10.公債費
406,000
12.5
455,700
13.6
△ 49,700
△ 10.9
11.諸支出金
491,300
15.1
499,010
14.9
△ 7,710
△ 1.5
12.予備費
4,000
0.1
4,000
0.1
0
0.0
3,253,000
100.0
3,359,000
100.0
△ 106,000
△ 3.2

 

平成23年度 予算性質別歳出内訳 (単位:千円)
 
議会費
総務費
民生費
衛生費
農林
商工費
土木費
消防費
教育費
災害
復旧費
公債費
諸支出金
予備費
合計
率(%)
1.人件費
72,600
277,110
31,090
89,170
81,130
30,272
7,410
162,722
 
 
 
 
751,504
23.1
2.物件費
4,290
260,251
57,190
87,215
52,330
14,518
7,640
155,863
 
 
 
 
639,297
19.7
3.維持補修費
 
5,770
3,000
2,020
 
 
 
8,710
 
 
 
 
19,500
0.6
4.扶助費
 
 
234,080
 
 
 
 
2,970
 
 
 
 
237,050
7.3
5.補助費等
850
85,260
101,510
8,995
41,560
1,340
110,690
12,655
 
 
6,100
 
368,960
11.3
6.普通建設事業費
 
123,279
 
3,770
46,810
137,350
28,280
 
 
 
 
339,489
10.4
7.災害復旧事業費
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000
 
 
 
1,000
0.0
8.公債費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
406,000
 
 
406,000
12.5
9.積立金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,890
 
23,890
0.7
10.投資及び出資金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0.0
11.貸付金
 
 
 
 
1,000
 
 
 
 
 
 
 
1,000
0.1
12.操出金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
461,310
 
461,310
14.2
13.予備費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000
4,000
0.1
合計
77,740
751,670
426,870
191,170
222,830
183,480
125,740
371,200
1,000
406,000
491,300
4,000
3,253,000
100.0
率(%)
2.4
23.1
13.1
5.9
6.8
5.6
3.9
11.4
0.1
12.5
15.1
0.1
100.0
 


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