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平成24年度予算
一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位:千円、%)
会計名
平成24年度予算
平成23年度当初予算額
比較
増減額
増減率%
一般会計
3,807,000
3,253,000
554,000
17.0




整備基金特別会計
46,600
42,050
4,550
10.8
高松塚壁画館受託事業特別会計
14,220
14,900
△ 680
△ 4.6
国民健康保険特別会計 事業勘定
928,720
882,100
46,620
5.3
診療施設勘定
11,210
13,210
△ 2,000
△ 15.1
後期高齢者医療特別会計
75,370
71,710
3,660
5.1
介護保険特別会計 保険事業勘定
590,090
568,800
21,290
3.7
介護サービス事業勘定
2,730
2,930
△ 200
△ 6.8
飲料水供給施設事業特別会計
7,370
0
7,370
皆増
簡易水道特別会計
100
96,620
△ 96,520
△ 99.9
下水道事業特別会計
459,680
499,210
△ 39,530
△ 7.9
2,136,090
2,191,530
△ 55,440
△ 2.5
水道事業会計
271,370
262,260
9,110
3.5
総計
6,214,460
5,706,790
507,670
8.9

 

平成24年度 一般会計予算歳入の款別内訳 (単位:千円、%)
区分
平成24年度
平成23年度
比較
予算
構成比(%)
予算
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 村税
435,600
11.4
427,890
13.2
7,710
1.8
2. 地方譲与税
32,000
0.8
32,000
1.0
0
0.0
3.利子割交付金
2,800
0.1
2,000
0.1
800
40.0
4. 配当割交付金
2,800
0.1
1,600
0.0
1,200
75.0
5. 株式等譲渡所得割交付金
600
0.0
800
0.0
△ 200
△ 25.0
6. 地方消費税交付金
46,000
1.2
44,000
1.4
2,000
4.5
7. 自動車取得税交付金
10,000
0.3
7,600
0.2
2,400
31.6
8. 地方特例交付金
1,300
0.0
11,000
0.3
△ 9,700
△ 88.2
9. 地方交付税
1,720,000
45.2
1,647,000
50.6
73,000
4.4
10.交通安全対策特別交付金
600
0.0
600
0.0
0
0.0
11.分担金及び負担金
50,040
1.3
45,090
1.4
4,950
11.0
12.使用料及び手数料
22,290
0.6
22,480
0.7
△ 190
△ 0.8
13.国庫支出金
610,610
16.0
372,660
11.5
237,950
63.9
14.県支出金
246,240
6.5
271,170
8.4
△ 24,930
△ 9.2
15.財産収入
14,550
0.4
19,590
0.6
△ 5,040
△ 25.7
16.寄附金
3,880
0.1
7,550
0.2
△ 3,670
△ 48.6
17.繰入金
6,370
0.2
40,300
1.2
△ 33,930
△ 84.2
18.繰越金
100,000
2.6
50,000
1.5
50,000
100.0
19.諸収入
98,720
2.6
26,770
0.8
71,950
268.8
20.村債
402,600
10.6
222,900
6.9
179,700
80.6
3,807,000
100.0
3,253,000
100.0
554,000
17.0

 

平成24年度 一般会計予算歳出の款別内訳 (単位:千円、%)
区分
平成24年度
平成23年度
比較
予算
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 議会費
68,570
1.8
77,740
2.4
△ 9,170
△ 11.8
2. 総務費
689,970
18.1
751,670
23.1
△ 61,700
△ 8.2
3. 民生費
428,730
11.3
426,870
13.2
1,860
0.4
4. 衛生費
216,450
5.6
191,170
5.9
25,280
13.2
5. 農林商工費
460,800
12.1
222,830
6.8
237,970
106.8
6. 土木費
577,310
15.2
183,480
5.6
393,830
214.6
7. 消防費
140,490
3.7
125,740
3.9
14,750
11.7
8. 教育費
368,390
9.7
371,200
11.4
△ 2,810
△ 0.8
9. 災害復旧費
1,000
0.0
1,000
0.0
0
0.0
10.公債費
409,300
10.8
406,000
12.5
3,300
0.8
11.諸支出金
441,990
11.6
491,300
15.1
△ 49,310
△ 10.0
12.予備費
4,000
0.1
4,000
0.1
0
0.0
3,807,000
100.0
3,253,000
100.0
554,000
17.0

 

平成24年度 予算性質別歳出内訳 (単位:千円)
 
議会費
総務費
民生費
衛生費
農林
商工費
土木費
消防費
教育費
災害
復旧費
公債費
諸支出金
予備費
合計
率(%)
1.人件費
62,680
297,090
31,500
82,840
81,320
41,330
7,500
149,046
 
 
 
 
753,306
19.80
2.物件費
4,930
239,250
55,910
88,290
37,360
10,360
13,410
164,738
 
 
 
 
614,248
16.20
3.維持補修費
 
4,960
4,000
2,230
2,000
 
 
5,060
 
 
 
 
18,250
0.50
4.扶助費
 
 
238,340
 
 
 
 
3,360
 
 
 
 
241,700
6.30
5.補助費等
960
77,270
98,980
7,660
25,100
1,840
106,790
15,486
 
 
2,190
 
336,276
8.80
6.普通建設事業費
 
71,400
 
35,430
315,020
523,780
12,790
30,700
 
 
 
 
989,120
26.00
7.災害復旧事業費
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000
 
 
 
1,000
0.00
8.公債費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
409,300
 
 
409,300
10.80
9.積立金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,210
 
20,210
0.50
10.投資及び出資金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0.00
11.貸付金
 
 
 
 
1,000
 
 
 
 
 
 
 
0
0.00
12.操出金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
419,590
 
419,590
11.00
13.予備費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000
4,000
0.10
合計
68,570
689,970
428,730
216,450
460,800
577,310
140,490
368,390
1,000
409,300
441,990
4,000
3,807,000
100.0
率(%)
1.8
18.1
11.3
5.7
12.1
15.1
3.7
9.7
0.1
10.7
11.6
0.1
100.0
 


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