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平成25年度予算
一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位:千円、%)
会計名
平成25年度予算
平成24年度当初予算額
比較
増減額
増減率%
一般会計
3,303,000
3,807,000
△ 504,000
△ 13.2




整備基金特別会計
40,810
46,600
△ 5,790
△ 12.4
高松塚壁画館受託事業特別会計
14,980
14,220
760
5.3
国民健康保険特別会計 事業勘定
911,360
928,720
△ 17,360
△ 1.9
診療施設勘定
12,760
11,210
1,550
13.8
後期高齢者医療特別会計
79,310
75,370
3,940
5.2
介護保険特別会計 保険事業勘定
595,310
590,090
5,220
0.9
介護サービス事業勘定
3,700
2,730
970
35.5
飲料水供給施設事業特別会計
7,900
7,370
530
7.2
下水道事業特別会計
407,490
459,680
△ 52,190
△ 11.4
簡易水道特別会計
100
△100
皆減
2,073,620
2,136,090
△ 62,470
△ 2.9
水道事業会計
509,900
271,370
238,530
87.9
総計
5,886,520
6,214,460
△ 327,940
△ 5.3

 

平成25年度 一般会計予算歳入の款別内訳 (単位:千円、%)
区分
平成25年度
平成24年度
比較
当初予算額
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 村税
440,720
13.3
435,600
11.4
5,120
1.2
2. 地方譲与税
29,300
0.9
32,000
0.8
△ 2,700
△ 8.4
3.利子割交付金
2,000
0.1
2,800
0.1
△ 800
△ 28.6
4. 配当割交付金
1,600
0.0
2,800
0.1
△ 1,200
△ 42.9
5. 株式等譲渡所得割交付金
800
0.0
600
0.0
200
33.3
6. 地方消費税交付金
46,000
1.4
46,000
1.2
0
0.0
7. 自動車取得税交付金
10,000
0.3
10,000
0.3
0
0.0
8. 地方特例交付金
1,300
0.1
1,300
0.0
0
0.0
9. 地方交付税
1,630,000
49.3
1,720,000
45.2
△ 90,000
△ 5.2
10.交通安全対策特別交付金
600
0.0
600
0.0
0
0.0
11.分担金及び負担金
40,800
1.3
50,040
1.3
△ 9,240
△ 18.5
12.使用料及び手数料
19,970
0.6
22,290
0.6
△ 2,320
△ 10.4
13.国庫支出金
374,340
11.3
610,610
16.0
△ 236,270
△ 38.7
14.県支出金
237,060
7.2
246,240
6.5
△ 9,180
△ 3.7
15.財産収入
17,400
0.5
14,550
0.4
2,850
19.6
16.寄附金
2,990
0.1
3,880
0.1
△ 890
△ 22.9
17.繰入金
111,900
3.4
6,370
0.2
105,530
1,656.7
18.繰越金
100,000
3.0
100,000
2.6
0
0.0
19.諸収入
26,720
0.8
98,720
2.6
△ 72,000
△ 72.9
20.村債
209,500
6.4
402,600
10.6
△ 193,100
△ 48.0
3,303,000
100.0
3,807,000
100.0
△ 504,000
△ 13.2

 

平成25年度 一般会計予算歳出の款別内訳 (単位:千円、%)
区分
平成25年度
平成24年度
比較
当初予算額
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 議会費
66,470
2.0
68,570
1.8
△ 2,100
△ 3.1
2. 総務費
745,970
22.6
689,970
18.1
56,000
8.1
3. 民生費
457,840
13.9
428,730
11.3
29,110
6.8
4. 衛生費
214,990
6.5
216,450
5.7
△ 1,460
△ 0.7
5. 農林商工費
185,170
5.6
460,800
12.1
△ 275,630
△ 59.8
6. 土木費
277,230
8.4
577,310
15.2
△ 300,080
△ 52.0
7. 消防費
139,200
4.2
140,490
3.7
△ 1,290
△ 0.9
8. 教育費
420,370
12.7
368,390
9.7
51,980
14.1
9. 災害復旧費
1,000
0.0
1,000
0.0
0
0.0
10.公債費
380,800
11.6
409,300
10.7
△ 28,500
△ 7.0
11.諸支出金
409,960
12.4
441,990
11.6
△ 32,030
△ 7.2
12.予備費
4,000
0.1
4,000
0.1
0
0.0
3,303,000

100.0

3,807,000
100.0
△ 504,000
△ 13.2

 

平成25年度 予算性質別歳出内訳 (単位:千円)
 
議会費
総務費
民生費
衛生費
農林
商工費
土木費
消防費
教育費
災害
復旧費
公債費
諸支出金
予備費
合計
率(%)
1.人件費
60,990
354,110
32,480
82,780
78,620
52,690
7,410
161,982
 
 
 
 
831,062
25.2
2.物件費
4,590
253,330
67,130
92,570
39,960
16,520
10,070
187,433
 
 
 
 
671,603
20.3
3.維持補修費
 
9,740 
6,400
2,310
1,000
 
2,310
8,600 
 
 
 
 
30,360
0.9
4.扶助費
 
 
245,100
300
 
 
 
3,270
 
 
 
 
248,670
7.5
5.補助費等
890
84,290
102,730
7,500
29,730
1,790
104,210
24,085
 
 
5,480
 
360,705
10.9
6.普通建設事業費
 
44,500
4,000
29,530
35,860
206,230
15,200
35,000
 
 
 
 
370,320
11.2
7.災害復旧事業費
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000
 
 
 
1,000
0.0
8.公債費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
380,800
 
 
380,800
11.6
9.積立金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,670
 
18,670
0.6
10.投資及び出資金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0.0
11.貸付金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0.0
12.操出金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
385,810
 
385,810
11.7
13.予備費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000
4,000
0.1
合計
66,470
745,970
457,840
214,990
185,170
277,230
139,200
420,370
1,000
380,800
409,960
4,000
3,303,000
100.0
率(%)
2.0
22.6
13.9
6.5
5.6
8.4
4.2
12.7
0.0
11.6
12.4
0.1
100.0
 


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